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榆林市林业局2016年部门预算公开
时间:2016-05-27     来源:     作者:     点击:1793次

收 支 预 算 总 表

榆林市林业局(汇总)       单位:万元
收                             入 支                        出
项                    目 2016年预算 功能分类 2016年预算 经济分类 2016年预算
一、公共预算拨款 4,482.78 一、一般公共服务   一、工资福利支出 3,081.95
    1、基本支出 4,467.78 二、外交   二、商品和服务支出 747.23
       ⑴、公用经费 269.00 三、国防   三、对个人和家庭的补助 1,173.60
       ⑵、人员经费 4,198.78 四、公共安全   四、对企事业单位的补助  
    2、专项业务费   五、教育 2556 五、转移性支出  
    3、项目支出 15 六、科学技术   六、债务利息支出  
二 、事业收入 638 七、文化体育与传媒   七、基本建设支出 3000
    1、纳入财政专户管理的教育收费 335 八、社会保障和就业   八、其他资本性支出 3
    2、其他事业收入 303 九、医疗卫生与计划生育   九、其他支出  
三、罚没收入   十、社会保险基金支出   十、商品和服务类项目支出 115.00
四、行政性收费   十一、节能环保      
五、专项收入   十二、城乡社区      
六、事业单位经营收入   十三、农林水 5565    
七、政府性基金拨款 3000 十四、交通运输      
八、其他收入   十五、资源勘探信息等      
九、上级补助收入   十六、商业服务业等      
十、所属单位上缴收入   十七、金融支出      
本年收入合计 8,120.78 十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等      
    二十、住房保障支出      
十一、用事业收入弥补收支差额   二十一、粮油物资储备管理事务      
十二、上年结余   二十二、预备费      
    1、一般预算结余   二十三、国债还本付息支出      
    2、基金预算结余   二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
           
收  入  总  计 8,120.78 功能分类支出总计 8,120.78 经济分类支出总计 8,120.78

2016年部门预算收入总表

榆林市林业局(汇总)                       单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
193001 榆林市林业局(汇总) 8,120.78 4,482.78 15.00 3,000.00   638.00            
                           

2016年部门预算支出总表

榆林市林业局(汇总)                   单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
193001 榆林市林业局(汇总) 8,120.78 4,482.78 15.00 3,000.00 638.00          

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

榆林市林业局(汇总)         单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 4,482.78 4,467.78 15.00  
213 农林水支出 2261.73 2251.73 10  
21302 林业 2261.73 2251.73 10  
2130201 行政运行 594.55 584.55 10 含参公事业单位
2130204 林业事业机构 1667.18 1667.18    
205 教育 2221.05 2216.05 5  
20503 职业教育 2221.05 2216.05 5  
2050302 中专教育 2221.05 2216.05 5  

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

榆林市林业局(汇总)         单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 4482.78 4467.78 15  
301 工资福利支出 2986.95 2986.95    
30101 基本工资 1278.93 1278.93    
30102 津贴补贴 188.82 188.82    
30104 社会保障缴费 222.77 222.77    
30107 绩效工资 1292.25 1292.25    
30199 其他工资福利支出 4.18 4.18    
302 商品和服务支出 357.23 342.23 15  
30201 办公费 45.47 42.47 3.00  
30202 印刷费 14.4 13.60 0.80  
30205 水费 4.8 4.8    
30206 电费 30 30.00    
30207 邮电费 16.9 16.90    
30208 取暖费 26.84 26.84    
30209 物业管理费        
30211 差旅费 55.2 52.00 3.20  
30213 维修费 20.5 20.50    
30215 会议费 8 4.00 4.00  
30216 培训费 1.7 1.70    
30217 公务接待费 3.3 3.30    
30226 劳务费 5 5.00    
30228 工会经费 55.94 55.94    
30231 公务用车运行维护费 33 31.00 2.00  
30299 其他商品和服务支出 36.18 34.18 2.00  
303 对个人和家庭的补助 1138.6 1138.6    
30301 离休费 17.48 17.48    
30302 退休费 610.24 610.24    
30304 抚恤金 3.82 3.82    
30305 生活补助 22.14 22.14    
30307 医疗费 54.45 54.45    
30308 助学金 20 20.00    
30311 住房公积金 312.05 312.05    
30314 采暖补贴 2.13 2.13    
30399 其他对个人和家庭补助 96.29 96.29    

2016年部门预算政府性基金收支表

收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 3,000.00 一、科学技术支出   一、基本支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出   二、项目支出 3,000.00
    六、农林水支出 3,000.00     工资福利支出  
    七、交通运输支出       商品和服务支出  
    八、资源勘探信息等支出       对个人和家庭的补助  
    九、商业服务等支出       对企事业单位的补助  
    十二、金融支出       转移性支出  
    十三、其他支出       债务利息支出  
    十四、转移性支出       基本建设支出 3,000.00
    十五、债务还本支出       其他资本性支出  
    十六、债务付息支出       其他支出  
    十七、债务发行费用支出   三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计 3,000.00 本年支出合计 3,000.00 本年支出合计 3,000.00

2016年部门预算项目支出表

      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
193001 榆林市林业局(汇总) 15.00 派驻纪检监察专项经费

2016年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表

      单位:万元
单位编码 部门管理的专项资金名称 专项资金数额 专项资金使用情况简介
** ** 1 **

2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                  单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 2 **

2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
193001 榆林市林业局(汇总) 46.00 36.30   3.30 33.00   33.00 8.00 1.70
                     

 

榆林市林业局2016年部门预算情况说明

榆林市林业局是全市林业工作的主管部门,负责组织实施全市的林业生产及林业重点建设项目;对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督,依法行使林业执法职能;指导、协调林业产业结构的调整,培植林业主导产业,实现林业可持续发展。内设政秘科、造林科、计资科、资源科、科教科、公安科等科室。

下属林业站、种苗站、种子园、林校、机关事务所、防火办、森林公安局(事务所、森林公安在林业局机关预算)、绿化办、产业办、封禁队、林业调查规划院、林科所(科技系统编报预算)等单位,市直林业系统共有编制444个,其中行政编制20人,政法专项编制11人,事业编制413人;在职在册职工430人,离休4人,退休169人。

一、市林业局职责:

(1)贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究提出全市林业发展战略、规划,并组织实施。

(2)负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全市林业法规、规章并监督实施;负责全市林业行政处罚和执法稽查工作;负责全市林业科技、教育和外事工作。

(3)审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业基金的筹集、管理和使用。

(4)负责植树造林、封山育林,组织实施天然林保护工作、防护林体系工程、退耕还林工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,组织指导全民义务植树。

(5)负责全市森林资源(含经济林、薪炭林及其它特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计、审核并监督森林资源的使用、监管全市国有林业资产、审批重点林业建设项目;指导各类商品林和风景林的培育;对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(6)组织协调、指挥监督全市森林防火工作,指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(7)承办市政府交办的其它事项。

二、2016年造林绿化的目标任务

全年计划完成营造林任务72.5万亩,其中:人工造林50万亩,封山育林6万亩,森林抚育16.5万亩。人工造林新建樟子松基地10.14万亩,新建核桃、红枣、长柄扁桃、两杏、苹果、海红果等经济林7.967万亩,资源开采企业绿化造林5万亩,其它造林26.893万亩。改造低产枣园5万亩,红枣降低树体0.5万亩、搭设防雨棚0.02万亩,灌木平茬复壮5万亩,全民义务植树1000万株。

三、下属单位基本情况

林业局(机关),正处级全额预算行政单位,现有编制20个,公共预算拨款在职人员30人,离退休27人。

榆林市绿化委员会办公室,副处级全额预算事业单位,现有编制9人,公共预算拨款在职人员8人。

事务所,正科级全额预算事业单位,部门预算合并在林业局机关,现有编制5人,公共预算拨款在职人员6人,退休1人。

榆林市林业工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制43个,公共预算拨款在职人员46人(含退伍军人4人),离退休人员23人。

榆林市林木种苗工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制39个,公共预算拨款在职人员40人(含退伍军人1名),离退休人员16人。

陕西省榆林林业学校,正处级全额预算事业单位,现有编制190个,公共预算拨款在职人员182人,离退休人员58人。

榆林市封山禁牧稽查大队,正科级全额预算参公事业单位,现有编制12个,公共预算拨款在职人员14人。

榆林市林业产业办公室,副县级全额预算事业单位,现有编制16个,公共预算拨款在职人员15人。

榆林市樟子松种子园,正科级全额预算事业单位,现有编制31个,公共预算拨款在职人员30人,离退休16人。

榆林市森林公安局,政法专项编制11人,局长、政委高配为副县级,部门预算合并在林业局机关。

榆林市林业科学研究所,副县级全额预算事业单位,现有编制55个,公共预算拨款在职人员52人(含3名退伍军人),退休31人,部门预算以科技局公开。

榆林市林业防火办公室,正科级全额预算事业单位,现有编制5个,公共预算拨款在职3人。

榆林市林业调查规划院,正科级全额预算事业单位,现有编制8个,公共预算拨款在职3人。

四、部门预算收入支出情况

2016年市直林业系统安排公共预算拨款收入4482.78万元,其中:基本支出4467.78万元,项目支出15万元。预计森林植被恢复费(政府性基金)收入3000万元。事业收入638万元,主要为房屋租赁费和林校学费等。收入合计8120.78万元。

安排支出8120.18万元,其中工资福利支出3081.95万元,商品服务支出747.23万元,对个人和家庭补助1173万元,商品和服务项目支出115万元。政府性基金预计安排支出3000万元。

2016年市直林业系统计划安排三公经费及会议和培训费支出46万元,较2015年预算50.45万元减少4.45万元。其中:接待费3.3万元,较2015年6万元减少2.7万元,减少原因是严格执行中央八项规定,招待费用逐年减少;公务用车运行维护费33万元,较2015年24.45万元增加8.55万元,增加原因是我系统增加森林公安、防火办、林业规划设计院三家下属单位并补充单位人员,市绿化办、产业办由科级单位升为副县级单位,增设编制和人员;会议费8万元,较2015年20万元减少12万元,依据实际办会需求减少;培训费1.7万元,较2015年增加1.7万元,增加原因是林农、林校业务培训费用。

 

榆林市林业局

2016年5月27日

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