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2015年部门预算公开
时间:2015-04-27     来源:计资科     作者:计资科     点击:2784次

榆林市林业局单位职能及下属单位基本情况

榆林市林业局是全市林业工作的主管部门,负责组织实施全市的林业生产及林业重点建设项目;对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督,依法行使林业执法职能;指导、协调林业产业结构的调整,培植林业主导产业,实现林业可持续发展。内设政秘科、造林科、计资科、资源科、科教科、公安科等科室。

下属林业站、种苗站、种子园、林校、机关事务所、防火办(事务所、防火办在林业局机关预算)、绿化办、产业办、封禁队、林业调查规划院、林科所(科技系统编报预算)等单位,市直林业系统共有编制444个,其中行政编制20人,政法专项编制11人,事业编制413人;在职在册职工430人,离休4人,退休169人。

一、市林业局职责:

(1)贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究提出全市林业发展战略、规划,并组织实施。

(2)负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全市林业法规、规章并监督实施;负责全市林业行政处罚和执法稽查工作;负责全市林业科技、教育和外事工作。

(3)审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业基金的筹集、管理和使用。

(4)负责植树造林、封山育林,组织实施天然林保护工作、防护林体系工程、退耕还林工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,组织指导全民义务植树。

(5)负责全市森林资源(含经济林、薪炭林及其它特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计、审核并监督森林资源的使用、监管全市国有林业资产、审批重点林业建设项目;指导各类商品林和风景林的培育;对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(6)组织协调、指挥监督全市森林防火工作,指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(7)承办市政府交办的其它事项。

二、2015年造林绿化的目标任务

2015年起,全市开展实施榆林市生态建设绿化大行动,计划实施五年。本年度造林绿化工作的主要目标是:完成营造林面积50万亩,实施环榆林城防护林带工程,完成榆林汽车产业园会展区、榆绥高速出入口、横山西南新区怀远大道绿化等重点项目。完成京津风沙源、三北防护林等重点工程。实施绿色长廊建设及县城绿化、重点区域绿化工程,启动榆佳高速沿线、沿黄公路吴堡段绿化、定边县李守林故居绿化等建设项目。全市资源开采企业落实资金4亿元,完成造林4万亩。

三、下属单位基本情况

林业局(机关),正处级全额预算行政单位,现有编制20个,公共预算拨款在职人员30人,离退休27人。

榆林市绿化委员会办公室,副处级全额预算事业单位,现有编制9人,公共预算拨款在职人员8人。

事务所,正科级全额预算事业单位,部门预算合并在林业局机关中,现有编制5人,公共预算拨款在职人员6人,退休1人。

榆林市林业工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制43个,公共预算拨款在职人员46人(含退伍军人4人),离退休人员23人。

榆林市林木种苗工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制39个,公共预算拨款在职人员40人(含退伍军人1名),离退休人员16人。

陕西省榆林林业学校,正处级全额预算事业单位,现有编制190个,公共预算拨款在职人员182人,离退休人员58人。

榆林市封山禁牧稽查大队,正科级全额预算参公事业单位,现有编制12个,公共预算拨款在职人员14人。

榆林市林业产业办公室,副县级全额预算事业单位,现有编制16个,公共预算拨款在职人员15人。

榆林市樟子松种子园,正科级全额预算事业单位,现有编制31个,公共预算拨款在职人员30人,离退休16人。

榆林市森林公安局,政法专项编制11人,局长、政委高配为副县级。

榆林市林业科学研究所,副县级全额预算事业单位,现有编制55个,公共预算拨款在职人员52人(含3名退伍军人),退休31人。

榆林市林业防火办公室,正科级全额预算事业单位,现有编制5个,公共预算拨款在职3人,部门预算合并在林业局机关。

榆林市林业调查规划院,正科级全额预算事业单位,现有编制8个,公共预算拨款在职3人。

 

                                                                             市林业局

                                                                         2015年5月7日

榆林市林业局部门综合收支总表
        单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 3,632.65 一.一般公共服务支出   一、基本支出 4,500.65
  (一)、公共预算拨款 3,632.65 二.外交支出       工资福利支出 2,729.95
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 776.14
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 994.56
三、事业收入 1,303.00 五.教育支出 1,955.58 二、项目支出 435.00
    其中:纳入财政专户管理的收费 1,303.00 六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出 35.00
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出  
    十三.农林水支出 2,980.07     其他资本性支出 400.00
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 4,935.65 本年支出合计 4,935.65 本年支出合计 4,935.65
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
           
收入总计 4,935.65 支出总计 4,935.65 支出总计 4,935.65

 

榆林市林业局部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
                           单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 3,632.65 3,597.65 35.00  
213 农林水支出 1,917.07 1,887.07 30.00  
  21102 林业 1,917.07 1,887.07 30.00  
    2130201     行政运行 523.92 493.92 30.00  
    2130204     林业事业机构 1,393.15 1,393.15    
205 教育 1,715.58 1,710.58 5.00  
  20503   职业教育 1,715.58 1,710.58 5.00  
    2050302     中专教育 1,715.58 1,710.58 5.00  

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
         单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 3,652.65 3,617.65 35.00  
301 工资福利支出 2,590.95 2,590.95    
  30101   基本工资 649.55 649.55    
  30102   津贴补贴 189.81 189.81    
  30104   社会保障缴费 285.62 285.62    
  30107   绩效工资 1,458.88 1,458.88    
  30199   其他工资福利支出 7.09 7.09    
302 商品和服务支出 107.14 72.14 35.00  
  30201   办公费 38.22 35.22 3.00  
  30202   印刷费 0.80   0.80  
  30205   水费 3.00 3.00    
  30207   邮电费 0.80 0.80    
  30208   取暖费 1.12 1.12    
  30209   差旅费 3.20 2.00 1.20  
  30210   公务用车运行维护费 24.45 12.45 12.00  
  30215   会议费 20.00 7.00 13.00  
  30217   公务接待费 6.00 3.00 3.00  
  30218   电费 7.00 7.00    
  30299   其他商品和服务支出 2.55 0.55 2.00  
303 对个人和家庭的补助 954.56 954.56    
  30301   离休费 29.46 29.46    
  30302   退休费 651.60 651.60    
  30310   生活补助 16.46 16.46    
  30307   医疗费 15.08 15.08    
  30308   助学金 84.00 84.00    
  30311   住房公积金 94.10 94.10    
  30399   其他对个人和家庭补助 63.86 63.86  

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
领导签字:                   单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
193001 榆林市林业局(汇总) 50.45 30.45   6.00 24.45   24.45 20.00  

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