欢迎进入榆林市林业信息网!
今天是:
信息公开
计划财务
您现在的位置: 信息公开/ 政务信息/ 计划财务
2015年度市林业系统一般公共预算财政拨款决算公开
时间:2016-12-20     来源:计资科     作者:徐勇智     点击:856次

2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(市财政局批复数据) 

财决批复01表
编制单位:榆林市林业局(汇总)
项目 年初结转和结余 本年收入  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 18
合计         102,273,489.6 47,874,601.8 54,398,887.8 1,298,200.0  
205 教育支出         45,428,285.2 24,006,230.2 21422054.99    
20503 职业教育         45,428,285.2 24,006,230.2 21422054.99    
2050302   中专教育         45,428,285.2 24,006,230.2 21422054.99    
208 社会保障和就业支出         943,277.7 943,277.7      
20805 行政事业单位离退休         943,277.7 943,277.7      
2080502   事业单位离退休         909,777.7 909,777.7      
2080599   其他行政事业单位离退休支出         33,500.0 33,500.0      
213 农林水支出         55,901,926.7 22,925,093.9 32976832.77 1298200  
21302 林业         55,901,926.7 22,925,093.9 32976832.77 1298200  
2130201   行政运行         7,783,318.2 7783318.19      
2130202   一般行政管理事务         725,054.5   725,054.5    
2130203   机关服务         3,473,670.6   3,473,670.6    
2130204   林业事业机构         14,868,175.7 14868175.7      
2130205   森林培育         1,120,000.0   1,120,000.0    
2130209   森林生态效益补偿         210,000.0   210,000.0    
2130217   防沙治沙         279,000.0   279,000.0    
2130227   林业贷款贴息         2,555,600.0   2555600    
2130232   石油价格改革对林业的补贴         23,600.0 23,600.0      
2130299   其他林业支出         24,863,507.6 250,000.0 24,613,507.6 1298200  

 2015年度榆林市林业局收支决算总表(林业系统)

财务负责人(签字)         单位:万元
收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 10,227.35 一、一般公共服务支出   一、基本支出 4,787.46
  其中:政府性基金   二、外交支出   工资福利支出 2,983.60
二、上级补助收入   三、国防支出   商品和服务支出 567.97
三、事业收入   四、公共安全支出   对个人和家庭的补助 1,235.89
四、经营收入   五、教育支出 4,542.83 二、项目支出 5,439.89
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出   工资福利支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出   商品和服务支出 4,121.61
    八、社会保障和就业支出 94.33 对个人和家庭的补助  
    九、医疗卫生与计划生育支出     对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出     赠与  
    十一、城乡社区支出     债务利息支出 255.56
    十二、农林水支出 5,590.19   基本建设支出  
    十三、交通运输支出     其他资本性支出 1,062.72
    十四、资源勘探信息等支出     其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出  
    ……      
本年收入合计 10,227.35 本年支出合计 10227.35  本年支出合计 10227.35 
    用事业基金弥补收支差额       结余分配       结余分配  
    上年结转和结余       年末结转和结余       年末结转和结余  
     其中:财政拨款资金结转          
       非财政拨款资金结转          
收入总计 10,227.35 支出总计 10227.35  支出总计 10227.35 
备注:数据参照决算报表中财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

2015年度榆林市林业局一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类-林业系统)

财务负责人(签字)       单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 10227.35  4787.46  5439.89 
2050302   中专教育 4542.83  2400.62  2142.21 
2080502   事业单位离退休 90.98  90.98   
2080599   其他行政事业单位离退休支出 3.35  3.35   
2013101   行政运行 778.33  778.33   
2013102   一般行政管理事务 72.51    72.51 
2013103   机关服务 347.37    347.37 
2013105   专项业务      
2013150   事业运行      
2130204 林业事业机构 1486.82  1486.82   
2130205   森林培育 112.00    112.00 
2130209   森林生态效益补偿 21.00    21.00 
2130217   防沙治沙 27.90    27.90 
2130227   林业贷款贴息 255.56    255.56 
2130232   石油价格改革对林业的补贴 2.36  2.36   
2130299   其他林业支出 2486.35  25.00  2461.35 
备注:数据参照决算报表中一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)        

2015年度榆林市林业局一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类-林业系统)

财务负责人(签字)       单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 10,227.35  4,787.46  5,439.89 
301 工资福利支出 2,983.60  2,983.60  
30101 基本工资 1,277.65  1,277.65  
30102 津贴补贴 226.12  226.12  
30103 奖金 3.52  3.52  
30104 社会保障缴费 210.32  210.32  
30107 绩效工资 1,186.01  1,186.01  
30199 其他工资福利支出 79.98  79.98476  
302 商品和服务支出 4,681.13 559.52 4,121.61
30201 办公费 137.30  71.61 65.70
30202 印刷费 35.90  20.62 15.28
30203 咨询费 3.00    3.00
30204 手续费 6.58  5.18 1.40
30205 水费 27.94  26.44 1.50
30206 电费 49.86  11.75 38.12
30207 邮电费 26.67  8.86 17.82
30208 取暖费 187.95  113.68 74.28
30209 物业管理费 73.48  11.96 61.53
30211 差旅费 167.92  36.86 131.05
30213 维护费 341.36  34.78 306.58
30214 租赁费 11.33  4.78 6.56
30215 会议费 20.61  13.06 7.55
30216 培训费 20.11  10.98 9.13
30217 公务接待费 12.02  11.02 1.00
30218 专用材料费 1,766.85  15.89 1,750.96
30224 装备购置费 9.86  9.86  
30225 专用燃料费 11.15  2.36 8.79
30226 劳务费 968.30  24.17 944.12
30227 委托业务费 412.08  17.22 394.86
30231 公务用车运行维护费 65.35  25.30 40.05
30239 其他交通费用 46.98  43.98 3.00
30299 其他商品和服务支出 278.53  39.18 239.35
303 对个人和家庭的补助 1,235.89 1,235.89  
30301 离休费 26.45  26.45  
30302 退休费 734.82  734.82  
30304 抚恤金 9.01  9.01  
30305 生活补助 15.97  15.97  
30307 医疗费 23.58  23.58  
30308 助学金 91.38  91.38  
30309 奖励金 55.92  55.92  
30311 住房公积金 185.38  185.38  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 93.35  93.35  
310 其他资本性支出 1,071.17 8.45 1,062.72
31001 房屋建筑物购建 303.48    303.48
31002 办公设备购置 79.37  2.92 76.45
31003 专用设备购置 355.97  3.00 352.97
31005 基础设施建设 129.82    129.82
31099 其他资本性支出 202.53  2.53 200.00
232 债务付息支出 255.56   255.56
23204 国内债务付息 255.56    255.56
         
备注:数据参照决算报表中一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)        

2015年度榆林市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况(林业系统)

财务负责人(签字)             单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
77.37   65.35 65.35   12.02 20.61 20.11
               
备注:数据参照决算报表中部门决算相关信息统计表(CS05表)              

部门决算相关信息统计表

编制单位:榆林市林业局(汇总)     2015年度   金额单位:元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 1,597,736.32
(一)支出合计 2 773,684.55 (一)行政单位 20 774,798.13
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21 822,938.19
  2.公务用车购置及运行维护费 4 653,516.55   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 653,516.55 (一)车辆数合计(辆) 24 13
  3.公务接待费 7 120,168.00   1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8 120,168.00   2.一般公务用车 26 10
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27 3
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 13   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 48   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 670 补充资料: 34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17    1.在其他交通费用反映的公务交通补贴 35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

市林业局单位职能及下属单位基本情况

 

榆林市林业局是全市林业工作的主管部门,负责组织实施全市的林业生产及林业重点建设项目;对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督,依法行使林业执法职能;指导、协调林业产业结构的调整,培植林业主导产业,实现林业可持续发展。内设政秘科、造林科、计资科、资源科、科教科、公安科等科室。

下属林业站、种苗站、种子园、林校、机关事务所、防火办(事务所、防火办在林业局机关预算)、绿化办、产业办、封禁队、林业调查规划院、林科所(科技系统编报预算)等单位,市直林业系统共有编制444个,其中行政编制20人,政法专项编制11人,事业编制413人;在职在册职工430人,离休4人,退休169人。

一、市林业局职责:

(1)贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;研究提出全市林业发展战略、规划,并组织实施。

(2)负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全市林业法规、规章并监督实施;负责全市林业行政处罚和执法稽查工作;负责全市林业科技、教育和外事工作。

(3)审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业基金的筹集、管理和使用。

(4)负责植树造林、封山育林,组织实施天然林保护工作、防护林体系工程、退耕还林工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,组织指导全民义务植树。

(5)负责全市森林资源(含经济林、薪炭林及其它特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、动态监测和统计、审核并监督森林资源的使用、监管全市国有林业资产、审批重点林业建设项目;指导各类商品林和风景林的培育;对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(6)组织协调、指挥监督全市森林防火工作,指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(7)承办市政府交办的其它事项。

二、2015年造林绿化的目标任务

2015年起,全市开展实施榆林市生态建设绿化大行动,计划实施五年。本年度造林绿化工作的主要目标是:完成营造林面积50万亩,实施环榆林城防护林带工程,完成榆林汽车产业园会展区、榆绥高速出入口、横山西南新区怀远大道绿化等重点项目。完成京津风沙源、三北防护林等重点工程。实施绿色长廊建设及县城绿化、重点区域绿化工程,启动榆佳高速沿线、沿黄公路吴堡段绿化、定边县李守林故居绿化等建设项目。全市资源开采企业落实资金4亿元,完成造林4万亩。

三、下属单位基本情况

林业局(机关),正处级全额预算行政单位,现有编制20个,公共预算拨款在职人员30人,离退休27人。

榆林市绿化委员会办公室,副处级全额预算事业单位,现有编制9人,公共预算拨款在职人员8人。

事务所,正科级全额预算事业单位,部门预算合并在林业局机关中,现有编制5人,公共预算拨款在职人员6人,退休1人。

榆林市林业工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制43个,公共预算拨款在职人员46人(含退伍军人4人),离退休人员23人。

榆林市林木种苗工作站,副处级全额预算事业单位,现有编制39个,公共预算拨款在职人员40人(含退伍军人1名),离退休人员16人。

陕西省榆林林业学校,正处级全额预算事业单位,现有编制190个,公共预算拨款在职人员182人,离退休人员58人。

榆林市封山禁牧稽查大队,正科级全额预算参公事业单位,现有编制12个,公共预算拨款在职人员14人。

榆林市林业产业办公室,副县级全额预算事业单位,现有编制16个,公共预算拨款在职人员15人。

榆林市樟子松种子园,正科级全额预算事业单位,现有编制31个,公共预算拨款在职人员30人,离退休16人。

榆林市森林公安局,政法专项编制11人,局长、政委高配为副县级。

榆林市林业科学研究所,副县级全额预算事业单位,现有编制55个,公共预算拨款在职人员52人(含3名退伍军人),退休31人。

榆林市林业防火办公室,正科级全额预算事业单位,现有编制5个,公共预算拨款在职3人,部门预算合并在林业局机关。

榆林市林业调查规划院,正科级全额预算事业单位,现有编制8个,公共预算拨款在职3人。

 

 

2015年“三公”及会议培训经费说明

 

2015年市直林业系统共支出财政拨款“三公”经费合计77.37万元,其中:公务用车运行维护费65.35万元,公务接待费12.02万元。会议经费20.61万元,培训费20.11万元。2015年“三公”经费85.54万元,会议费18.51万元,培训费34.75万元。2015年三公经费较2014年下降9.5%,会议费增加11%,培训费下降42%。三公及会议经费合计下降15%。

我系统总体三公经费较2014年下降幅度较大,减少原因一方面是我局坚决贯彻厉行节约八项规定,减少不合理开支;另一方面是2015年实行车改,车辆费用有所下降。

分享到:

主办单位:榆林市林业局(版权所有)
地址:榆林市经济开发区沙河路林业大楼  电话:0912-3599011
陕ICP备08003990号